魔力捕鱼

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                      漯河職業技術學院2017年度部門預算公開

                      发布日期:2017-07-03    来源:财务处     点击:

                      魔力捕鱼 2017年度部门预算公开

                      目 录

                      一、部門基本情況

                      (一)主要職能

                      (二)部門預算單位構成

                      (三)人員構成情況

                      二、2017年度部門預算情況說明

                      三、名詞解釋

                      附件: 2017年度部門預算表

                      1、部門收支總體情況表

                      2、部門收入總體情況表

                      3、部門支出總體情況表

                      4、財政撥款收支總體情況表

                      5、一般公共預算支出情況表

                      6、一般公共預算基本支出情況表

                      7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

                      8、政府性基金預算支出情況表

                      一、部門基本情況

                      (一)部門機構設置、主要職能

                      魔力捕鱼共有12个黨政管理機構、22个教學科研機構、4个後勤服務機構、1个附属幼儿园。 学院主要职责有:魔力捕鱼是1999年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术院校。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体,形成了以高等职业教育为龙头,中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前,学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

                      (二)部門預算單位構成

                      漯河職業技術學院爲市財政局的一級預算單位,部門預算由1個二級預算單位組成。具體爲:

                      1、漯河職業技術學院

                      2、 漯河艺术幼儿园

                      (三)人員構成情況

                      魔力捕鱼 及归口预算管理单位共有在职职工 804人,离退休人员 152 人。人事代理10人。

                      二、2017年度部門預算情況說明

                      2017年部门预算主要任务是: 。

                      (一)收入支出預算總體情況說明

                      2017年收入總計19458.47萬元,支出總計19458.47萬元,與2016年相比,收、支總計各增加7417.22萬元,增長61.59%。主要原因:2017年收入中含有上年部门预算结转 4844.39万元,2017年一般公共预算财政拨款比2016年增加1421.60万元,纳入预算管理的行政事业性收费增加了35万元,财政专户管理资金增加了1000万元,中央省提前告知转移支付增加116.23万元。

                      (二)收入預算說明

                      2017年收入预算19458.47万元,其中:2016年部门预算结转4844.39万元,财政拨款收入6886.60万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入324万元,国有资源(资产)有偿使用收入30万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付573.48万元,专户管理的收入6800万元,其他收入 0万元;

                      (三)支出預算總體情況說明

                      2017年支出预算 19458.47万元,其中:基本支出2818.47万元,占65.87 %;项目支出6640万元,占34.13 %。

                      (四)财政拨款收入支出預算總體情況說明

                      2017年一般公共预算收支预算7240.60萬元。与2016相比,一般公共预算收支预算增加1234.57万元,增长21.75%,增长的主要原因: 一是财政拨款6586.60万元,比上年支出增加了1121.60万元;二了纳入预算管理的行政事业性收费324万元,比上年支出增加了112.97万元。

                      五)一般公共預算支出預算情況說明

                      2017年一般公共預算支出年初預算爲7240.60萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占年初預算0%;教育支出(類)6488.73萬元,占年初預算89.61%;社會保障和就業支出(類)739.65萬元,占年初預算10.23%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.22萬元,占年初預算0.16%;住房保障(類)支出0萬元,占年初預算0%。

                      (六)一般公共預算基本支出預算情況說明

                      2017年一般公共预算基本支出 6910.60万元,其中:人员经费 5402.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费1507.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

                      (七)政府性基金預算支出決算情況說明

                      2017年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下:我单位2017年无政府性基金预算支出。

                      (八)“三公”經費支出預算情況說明

                      2017年“三公”經費預算爲0萬元。2017年“三公”經費支出預算數比2016年增加0萬元。

                      具體支出情況如下:

                      (1)因公出國(境)費0万元,主要用于 0 ,比上年减少0萬元。原因是: 我单位无一般公共预算安排的出国费。 。

                      (2)公務用車購置及運行費0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2016年持平。原因是: 我单位无公车购置预算安排。 。

                      (3)公務接待費 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少0萬元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

                      (九)其他重要事項的情況說明

                      (1)機關運行經費支出情況

                      漯河職業技術學院2017年機關運行經費支出預算0萬元,主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。

                      (2)政府采購支出情況

                      我单位2017年政府采购预算安排230万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30萬元。采购内容包括办公设备等。

                      (3)關于預算績效管理工作開展情況說明

                      2016年,我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金300万元,主要是:1、学前教育实习基地用房项目300萬元。2.专项资金0萬元。3.专项资金0万元等。2017年,我校拟组织对1 个许慎文化学院项目进行预算绩效评价,涉及资金 300万元,主要对0万元,经费0 万元, 0 经费万元,进行绩效评价。

                      三、名詞解釋

                      1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

                      2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

                      3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

                      4、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

                      5、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                      6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                      7、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                      附件:

                      2017年度部門預算表

                      1、部門收支總體情況表

                      2、部門收入總體情況表

                      3、部門門支出總體情況表

                      4、財政撥款收支總體情況表

                      5、一般公共預算支出情況表

                      6、一般公共預算基本支出情況表

                      7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

                      8、政府性基金預算支出情況表

                      (作者:財務處  編輯:組宣部)


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